2021년도 2/4분기 운영위원회

<제6차 운영위원회>

2021. 6. 24. (목)

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록---------------------------------------	2
○ 2021년도 추가경정예산(안)----------------------	4
○ 2021년도 신규 사업계획 및 예산(안)--------------	29

전차회의록

2021년도 추가경정예산(안)

2021년도 효경재가노인돌봄센터 추가경정예산(안) 제안서

1. 재가노인지원서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	259,781	262,391	2,610	①
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,820	12,230	1,410	②
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	6,000	1,500	-4,500	③
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	912	9,874	8,962	④
잡수입	잡수입	기타잡수입	300	2,100	1,800	⑤

① 2021년 인건비 가이드라인 적용으로 급여 증액

② 밑반찬 지원을 위한 온라인 모금 추가 실시

③ 법인전입금 감액

④ 전년도 이월금 발생

⑤ 사회복지현장실습지도비 증액

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	159,783	161,770	1,987	①
사업비	사업비	경제적위기관리사업비	21,880	27,862	5,982	②
		사회적위기관리사업비	23,780	24,830	1,050	③

① 2021년 인건비 가이드라인 적용으로 증액

② 밑반찬 지원 대상자 증원

③ 명절 및 여가활동 지원에 대한 예산 증액

1. 2021년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	259,781,840	262,391,730	2,609,890	사무비	인건비	급여	159,782,700	161,770,300	1,987,600
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,820,000	12,230,000	1,410,000			제수당	18,839,820	19,074,480	234,660
3			비지정후원금	13,200,000	13,200,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	14,885,220	15,070,400	185,180
4	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0			사회보험 부담금	16,274,100	16,476,550	202,450
5			법인전입금 (후원금)	6,000,000	1,500,000	-4,500,000			기타후생경비	1,700,000	1,200,000	-500,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	1,526,268	1,530,547	4,279		업무추진비	기관운영비	860,000	860,000	0
7			전년도이월금 (후원금)	912,274	9,874,278	8,962,004			직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	20,000	0			회의비	780,000	340,000	-440,000
9			기타잡수입	300,000	2,100,000	1,800,000		운영비	여비	1,000,000	500,000	-500,000
10				0	0	0			수용비 및 수수료	14,940,274	15,343,372	403,098
11				0	0	0			공공요금	2,955,000	2,955,000	0
12				0	0	0			제세공과금	4,780,000	5,180,000	400,000
13				0	0	0			차량비	2,760,000	3,480,000	720,000
14				0	0	0			기타운영비	5,200,000	6,000,000	800,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	경제적위기 관리 사업비	21,880,000	27,862,000	5,982,000
16				0	0	0			신체적위기 관리 사업비	400,000	400,000	0
17				0	0	0			사회적위기 관리 사업비	23,780,000	24,830,000	1,050,000
18				0	0	0			긴급지원 사업비	1,000,000	1,000,000	0
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	243,388	0	-243,388
20				0	0	0			반환금	499,880	504,453	4,573
세입 합계				298,560,382	308,846,555	10,286,173	세출합계			298,560,382	308,846,555	10,286,173

1. 2021년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	209,781,840	212,391,730	2,609,890	인건비(임직원보수일람표참조) 212,391,730원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	10,820,000	12,230,000	1,410,000	밑반찬 모금 8,710,000원
							나들이 모금 1,000,000원
							달성사랑1%나눔 결연후원
							50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후원
							10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
		비지정후원금	비지정후원금	13,200,000	13,200,000	0	1,100,000원 * 12월 = 13,200,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 500,000원 * 12회 = 6,000,000원
		법인전입금(후원 금)	법인전입금(후원금)	6,000,000	1,500,000	-4,500,000	사무실임차료 500,000원 * 3회 = 1,500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,526,268	1,530,547	4,279	전년도이월금(보조금) 489,453원
							기타 이월금 1,041,094원
		전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	912,274	9,874,278	8,962,004	전년도이월금(후원금) 9,874,278원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	기타예금이자수입 20,000원
		기타잡수입	기타잡수입	300,000	2,100,000	1,800,000	실습 지도비 100,000원 * 3명 * 7회 = 2,100,000원
세입계				298,560,382	308,846,555	10,286,173
사무비	인건비	급여	급여	159,782,700	161,770,300	1,987,600	- 4,387,400원(24호봉) * 11월 =48,261,400원
							시설장(관장)
							- 4,845,800원(25호봉) * 1월 = 4,845,800원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	159,782,700	161,770,300	1,987,600	사회복지사
							- 2,574,800원(8호봉) * 8월 = 20,598,400원
							- 2,675,600원(9호봉) * 4월 = 10,702,400원
							사회복지사
							- 2,217,000원(4호봉) * 3월 = 6,651,000원
							- 2,290,300원(5호봉) * 9월 = 20,612,700원
							사회복지사
							- 2,217,000원(4호봉) * 9월 = 17,736,000원
							- 2,290,300원(5호봉) * 3월 = 9,161,200원
							사무원
							- 1,925,500원(2호봉) * 10월 = 19,255,000원
							- 1,973,200원(3호봉) * 2월 = 3,946,400원
		제수당	명절휴가비	15,899,820	16,134,480	234,660	시설장(부장)
							- 4,387,400원(24호봉) * 120% = 5,264,880원
							사회복지사(선임)
							- 2,574,800원(8호봉) * 60% = 1,544,880원
							- 2,675,600원(9호봉) * 60% = 1,605,360원
							사회복지사
							- 2,217,000원(4호봉) * 60% = 1,330,200원
							- 2,290,300원(5호봉) * 60% = 1,374,180원
							사회복지사
							- 2,217,000원(4호봉) * 60% = 1,330,200원
							- 2,290,300원(5호봉) * 60% = 1,374,180원
							사무원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	15,899,820	16,134,480	234,660	- 1,925,500원(2호봉) * 120% = 2,310,600원
			가족수당	2,940,000	2,940,000	0	시설장
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사무원
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 1월 = 120,000원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 11월 = 660,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	14,885,220	15,070,400	185,180	시설장
							- 59,092,080원(보수총액) * 1/12 = 4,924,340원
							사회복지사
							- 35,891,040원(보수총액) * 1/12 = 2,990,920원
							사회복지사
							- 29,968,080원(보수총액) * 1/12 = 2,497,340원
							사회복지사
							- 29,601,580원(보수총액) * 1/12 = 2,466,800원
							사무원
							- 26,292,000원(보수총액) * 1/12 = 2,191,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	16,274,100	16,476,550	202,450	연금보험 161,770,300(5명) * 4.5% = 7,279,670원
							건강보험 161,770,300(5명) * 3.43% = 5,548,730원
							고용보험 161,770,300(5명) * 1,05% = 1,698,590원
							산재보험 161,770,300(5명) * 0.81% = 1,310,340원
							요양보험 5,548,730(5명) * 11.52% = 639,220원
		기타후생경비	기타후생경비	1,700,000	1,200,000	-500,000	1,200,000원 * 1회 = 1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	860,000	860,000	0	사업평가회 50,000원 * 5명 * 2회 = 500,000원
							시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							30,000원 * 12회 = 360,000원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000,000원
		회의비	회의비	780,000	340,000	-440,000	통합사례회의 100,000원 * 1회 = 100,000원
							운영위원회 15,000원 * 2회 * 8명 = 240,000원
	운영비	여비	여비	1,000,000	500,000	-500,000	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							20,000원 * 5명 * 5회 = 500,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	14,940,274	15,343,372	403,098	사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 99,000원 * 2회 = 198,000원
							55,000원 * 10회 = 550,000원
							퇴직연금 수수료 600,000원 * 1회 = 600,000원
							CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							사무용품구입 등 1,204,572원
		공공요금	공공요금	2,955,000	2,955,000	0	전화요금 150,000원 * 12회 = 1,800,000원
							전기세 70,000원 * 12회 = 840,000원
							수도세 15,000원 * 5회 = 75,000원
							우편발송비 20,000원 * 12회 = 240,000원
		제세공과금	제세공과금	4,780,000	5,180,000	400,000	차량보험료 680,000원 * 1회 * 3대 = 2,040,000원
							자동차세 70,000원 * 1회 * 3대 = 210,000원
							유관기관협회비
							한재협 - 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 - 350,000원 * 4회 = 1,400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	4,780,000	5,180,000	400,000	달사협 - 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 - 200,000원 * 4회 = 800,000원
							손해배상책임공제 140,000원 * 1회 = 140,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	2,760,000	3,480,000	720,000	차량 유류비 30,000원 * 8회 * 12월 = 2,880,000원
							차량 수리 및 소모품교환 50,000원 * 1회 * 12월 = 600,000원
		기타운영비	기타운영비	5,200,000	6,000,000	800,000	직원역량강화 120,000원 * 5명 * 1회 = 600,000원
							실습평가회 100,000원 * 7회 = 700,000원
							자원봉사자 교육 및 간담회 200,000원 * 1회 = 200,000원
							산바라지 300,000원 * 1회 = 300,000원
							후원자 관리 20,000원 * 10명 * 3회 = 600,000원
							사랑나눔행사 500,000원 * 1회 = 500,000원
							홍보비 500,000원 * 5회 = 2,500,000원
							직원 야근 식대 10,000원 * 5명 * 12월 = 600,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	16,080,000	21,740,000	5,660,000	밑반찬 지원 6,000원 * 1회 * 25명 = 150,000원
							6,000원 * 49회 * 35명 = 10,290,000원
							식자재 지원 5,000원 * 40명 * 48주 = 9,600,000원
							김장지원 10,000원 * 1회 * 170명 = 1,700,000원
			주거안정지원	3,280,000	3,602,000	322,000	집수리서비스 100,000원 * 1회 * 6명 = 600,000원
							방역지원 176,000원 * 2회 = 352,000원
							냉·난방용품 지원서비스 200,000원 * 1회 * 10명 = 2,000,000원
							세탁지원 16,250원 * 2회 * 20명 = 650,000원
			후원/결연	2,520,000	2,520,000	0	대재협 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	후원/결연	2,520,000	2,520,000	0	달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400,000원
		신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	400,000	400,000	0	구충제 지원 1,000원 * 200명 * 2회 = 400,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	10,900,000	11,800,000	900,000	생신 축하서비스 15,000원 * 1회 * 200명 = 3,000,000원
							명절지원(설, 추석) 13,000원 * 2회 * 200명 = 5,200,000원
							초복 지원 6,000원 * 1회 * 200명 = 1,200,000원
							성탄지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							이·미용 서비스15,000원 * 24명 * 1회 = 360,000원
							이미용물품구입(염색약 등) = 40,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	12,880,000	13,030,000	150,000	문화체험서비스 20,000원 * 4회 * 20명 = 1,600,000원
							나들이 서비스
							- 35,000원 * 1회 * 50명 = 1,750,000원(여름나기-바다)
							- 50,000원 * 1회 * 50명 = 2,500,000원(가을캠프-1박2일)
							어르신 효잔치 8,500원 * 1회 * 200명 = 1,700,000원
							특화사업
							청춘학당(노래교실)
							- 강사비 50,000원 * 1명 * 46회 = 2,300,000원
							- 다과비 3,000원 * 15명 * 46회 = 2,070,000원
							천하제일 윷놀이왕 선발대회
							- 간식비 3,000원 * 20명 * 11회 = 660,000원
							- 상품구입비 150,000원 * 3회 = 450,000원
		긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등 에 대한 보호	1,000,000	1,000,000	0	긴급지원비 100,000원 * 1회 * 5명 = 500,000원
							황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 1회 * 200명 = 500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	243,388	0	-243,388
		반환금	반환금	499,880	504,453	4,573	2021년 기타예금이자 반환금 15,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	499,880	504,453	4,573	2020년 보조금 반환금 302,650원
							2020년 예금이자 반납 11,313원
							2019년 상해공제보험 해지환급금 175,490원
세출계				298,560,382	308,846,555	10,286,173

2. 노인맞춤돌봄서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감 (B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	630,120	643,203	13,083	①
이월금	이월금	전년도이월금	5,845	17,959	12,114	②

① 2021년 인건비(최저시급) 적용에 의한 급여 및 교육비 인상으로 인한 증액

② 전년도 이월금 증가

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	479,450	485,552	6,102	①
		제수당	4,014	7,762	3,748	②
		퇴직금 및 퇴직적립급	40,164	41,319	1,155	③
	운영비	수용비 및 수수료	2,259	3,819	1,560	④
		기타운영비	9,960	7,415	-2,545	⑤
사업비	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련 사업비	2,130	3,452	1,322	⑥
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,825	17,939	12,144	⑦

①③ 2021년 인건비(최저시급) 적용으로 급여 증액

② 시간외 수당 증액(혹서기•혹한기 주말근무수당)

④ 복합기 임차료 추가비용 발생

⑤ 2021년 지방보조금 운영 계획 급량비 기준(※ 내부 인원으로만 구성된 회의, 행사의 참석자 식대는 집행할 수 없음)에 의거하여 감액

⑥ 교육비 인상

⑦ 2020년 보조금 반납분 발생

2. 2021년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	630,120,160	643,203,500	13,083,340	사무비	인건비	급여	479,450,400	485,552,400	6,102,000
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,500,000	6,320,000	-180,000			제수당	4,014,200	7,762,450	3,748,250
3			비지정후원금	3,010,000	2,220,000	-790,000			퇴직금 및 퇴 직적립금	40,164,200	41,319,580	1,155,380
4	이월금	이월금	전년도이월금	5,845,336	17,959,525	12,114,189			사회보험 부담금	49,089,360	49,842,070	752,710
5			전년도이월금 (후원금)	728,053	1,219,387	491,334			기타후생경비	1,060,000	796,000	-264,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	25,600	25,600	0		업무추진비	기관운영비	100,000	0	-100,000
7				0	0	0		운영비	여비	300,000	150,000	-150,000
8				0	0	0			수용비 및 수 수료	2,259,000	3,969,887	1,710,887
9				0	0	0			공공요금	108,000	108,000	0
10				0	0	0			제세공과금	1,965,000	2,360,000	395,000
11				0	0	0			차량비	2,300,000	2,660,000	360,000
12				0	0	0			기타운영비	9,960,000	6,565,012	-3,394,988
13				0	0	0	사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램 사업비	14,330,000	15,210,500	880,500
14				0	0	0		생활교육 사업비	신체건강분야 사업비	4,900,000	5,260,000	360,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원연계 사업비	1,000,000	1,500,000	500,000
16				0	0	0			주거개선연계 사업비	3,000,000	3,000,000	0
17				0	0	0			건강지원연계 사업비	2,500,000	2,500,000	0
18				0	0	0		노인맞춤돌봄 특화 사업비	은둔형 집단 사업비	2,525,000	1,655,000	-870,000
19				0	0	0			우울형 집단 사업비	18,075,000	18,945,000	870,000
20				0	0	0		노인맞춤돌봄 특화운영 사업비	사례발굴 사업비	400,000	400,000	0
21				0	0	0		노인맞춤돌봄 교육훈련 사업비	교육훈련 사업비	2,130,000	3,452,500	1,322,500
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	773,649	0	-773,649
23				0	0	0			반환금	5,825,340	17,939,613	12,114,273
세입 합계				646,229,149	670,948,012	24,718,863	세출합계			646,229,149	670,948,012	24,718,863

2. 2021년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안)                                                                      (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	572,718,160	584,476,500	11,758,340	인건비(임직원보수일람표참조) 584,476,500원
			맞춤운영비	36,402,000	37,727,000	1,325,000	맞춤서비스 운영사업비 37,727,000원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	6,500,000	6,320,000	-180,000	후원금 지금
							250,000원 * 6명 * 1회 = 1,500,000원
							주거위생개선지원
							15,000원 * 100명 * 1회 = 1,500,000원
							주거환경개선지원
							15,000원 * 100명 * 1회 = 1,500,000원
							건강보조지원
							150,000원 * 10명 * 1회 = 1,500,000원
							의료비 지원
							200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	3,010,000	2,220,000	-790,000	185,000원 * 12월 = 2,220,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,845,336	17,959,525	12,114,189	기타 이월금 44,912원
							2020년 보조금 이월금 (보조금 17,894,302원, 예금이자 20,311원)
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	728,053	1,219,387	491,334	전년도이월금(후원금)1,219,387원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	25,600	25,600	0	기타예금이자수입 25,600원
세입계				646,229,149	670,948,012	24,718,863

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	479,450,400	485,552,400	6,102,000	전담사회복지사(4년이상) 2,250,000원 * 1명 * 12월 = 27,000,000원
							전담사회복지사(4년미만) 2,050,000원 * 2명 * 12월 = 49,200,000원
							생활지원사 1,137,090원 * 30명 * 12월 = 409,352,400원
		제수당	시간외근무수당	4,014,200	7,762,450	3,748,250	전담사회복지사 16,150원 * 19시간 * 1명 = 306,850원
							생활지원사 13,080원 * 19시간 * 30명 = 7,455,600원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	40,164,200	41,319,580	1,155,380	전담사회복지사(4년이상) 27,306,850원 * 1명 = 1/12 = 2,275,580원
							전담사회복지사(4년미만) 24,600,000원 * 2명 * 1/12 = 4,100,000원
							생활지원사 13,893,600원 * 27명 * 1/12 = 31,260,600원
							생활지원사 14,733,600원 * 3명 * 1/12 = 3,683,400원
		사회보험부담금	사회보험부담금	49,089,360	49,842,070	752,710	연금보험 488,072,400원(33명) * 4.5% = 21,963,260원
							건강보험 488,072,400원(33명) * 3.43% = 16,740,890원
							고용보험 488,072,400원(33명) * 1.05% = 5,124,770원
							산재보험 488,072,400원(33명) * 0.81% = 3,953,390원
							요양보험 16,740,890원(33명) * 11.52% = 2,059,760원
		기타후생경비	기타후생경비	1,060,000	396,000	-664,000	명절선물비 12,000원 * 33명 * 1회 = 396,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	100,000	0	-100,000
	운영비	여비	여비	300,000	150,000	-150,000	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							50,000원 * 3명 * 1회 = 150,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,259,000	3,819,887	1,560,887	복합기 임차료 250,000원 * 1대 * 12월 = 3,000,000원
							사무용품 등 구입 529,887원
							맞춤광장 사용료 15,000원 * 2월 = 30,000원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 10월 = 250,000원
							타행이체 수수료 500원 * 20회 = 10,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	공공요금	공공요금	108,000	108,000	0	전화요금 4,500원 * 2대 * 12월 = 108,000원
		제세공과금	제세공과금	1,965,000	2,360,000	395,000	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 33명 = 1,155,000원
							차량환경개선부담금 24,010원 * 1대 * 2회 = 48,020원
							자동차세 62,000원 * 1대 * 2회 = 124,000원
							차량보험 640,000원 * 1대 * 1회 = 640,000원
		차량비	차량비	2,300,000	2,360,000	60,000	차량유류비 170,000원 * 1대 * 12회 = 2,040,000원
							차량 유지보수비 100,000원 * 1대 * 2회 = 200,000원
							차량 정기검사 60,000원 * 1대 * 2회 = 120,000원
		기타운영비	기타운영비	9,960,000	7,415,012	-2,544,988	산바라지 50,000원 * 3명 * 1회 = 150,000원
							사랑나눔행사 40,000원 * 10명 = 400,000원
							우수생활지원사포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
							선임 생활지원사 수당 70,000원 * 3명 * 12개월 = 2,520,000원
							명절수당 50,000원 * 33명 * 2회 = 3,300,000원
							생활지원사 간담회 = 45,012원
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	6,720,000	6,472,000	-248,000	강사비 100,000원 * 1명 * 48회 = 4,800,000원
							다과비 3,000원 * 8명 * 28회기 = 672,000원
							다과비 2,500원 * 20명 * 20회 = 1,000,000원
			평생교육 활동	2,890,000	4,486,000	1,596,000	강사비 100,000원 * 1명 * 38회 = 3,800,000원
							다과비 3,000원 * 4명 * 28회 =336,000원
							다과비 2,500원 * 10명 * 10회 = 250,000원
							재료비 10,000원 * 10명 * 1회 = 100,000원
			체험여행 활동	4,720,000	4,252,500	-467,500	체 험 비 20,000원 * 10명 * 19회 = 3,800,000원
							간식비 2,500원 * 10명 * 19회 = 452,500원
	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	4,900,000	5,260,000	360,000	명절음식지원 16,500원 * 120명 * 2회 = 3,960,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	4,900,000	5,260,000	360,000	김장지원 10,000원 * 130명 = 1,300,000원
	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원연계 사업비	후원금지원	1,000,000	1,500,000	500,000	250,000원 * 6명 * 1회 = 1,500,000원
		주거개선연계 사업비	주거위생개선지원	1,500,000	1,500,000	0	주거환경개선지원 7,500원 * 200명 * 10회 = 1,500,000원
			주거환경개선지원	1,500,000	1,500,000	0	주거환경개선지원 15,000원 * 100명 * 1회 = 1,500,000원
		건강지원연계 사업비	건강보조지원	1,500,000	1,500,000	0	보행보조기 등 지원 150,000원 * 10명 * 1회 = 1,500,000원
			의료연계 지원	1,000,000	1,000,000	0	의료비 지원 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	2,250,000	1,500,000	-750,000	개별상담 300,000원 * 5명 = 1,500,000원
			은둔형 외부활동	275,000	155,000	-120,000	1회기 다과비(수행인력 +1) 3,000원 * 2명 * 5회 = 30,000원
							2회기 다과비 3,000원 * 5명 * 1회 = 15,000원
							3회기 식비(수행인력 +1) 8,000원 * 2명 * 5회 = 80,000원
							4회기 다과비 3,000원 * 5명 * 1회 = 15,000원
							5회기 다과비 3,000원 * 5명 * 1회 = 15,000원
		우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	2,700,000	2,700,000	0	진단비(소견서) 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원
							투약비 10,000원 * 45명 * 5회 = 2,250,000원
			집단활동	8,910,000	10,008,000	1,098,000	음악심리치료 강사비 80,000원 * 3조 * 6회기 = 1,440,000원
							원예치료 강사비 80,000원 * 3조 * 6회기 = 1,440,000원
							원예치료 재료비 10,000원 * 4명 * 9회기 = 360,000원
							원예치료 재료비 20,000원 * 4명 * 9회기 = 720,000원
							뇌인지치료 강사비 120,000원 * 3조 * 12회기 = 4,320,000원
							다과비 3,000원 * 8명 * 72회기 = 1,728,000원
			자조모임	1,869,000	1,527,000	-342,000	1회기 식비 8,000원 * 45명 = 360,000원
							수행인력(2명) 8,000원 * 2명 * 6회 = 96,000원
							2회기 다과비 3,000원 * 45명 * 1회 = 135,000원
							수행인력(2명) 3,000원 * 2명 * 6회 = 36,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단사업비	자조모임	1,869,000	1,527,000	-342,000	3회기 체험비 20,000원 * 45명 * 1회 = 900,000원
			추후 자조모임	1,119,000	771,000	-348,000	1회기 다과비 24,000 * 6집단 * 1회 = 144,000원
							2회기 다과비 3,000원 * 45명 * 1회 = 135,000원
							수행인력(2명) 3,000원 * 2명 * 6회 = 36,000원
							3회기 식비 8,000원 * 45명 * 1회 = 360,000원
							수행인력(2명) 8,000원 * 2명 * 6회 = 96,000원
			우울형 외부활동	1,222,000	1,393,000	171,000	식비 및 다과비 11,000원 * 45명 * 1회 = 495,000원
							수행인력(2명) 11,000원 * 2명 * 6집단 = 132,000원
							체험비 10,000원 * 45명 = 450,000원
							수행인력(2명) 10,000원 * 2명 * 6집단 = 120,000원
							보험료 3,000원 * 45명 * 1회 = 135,000원
							수행인력(2명) 3,000원 * 2명 * 6집단 * 1회 = 36,000원
							현수막 25,000원 * 1장 = 25,000원
			우울형 개별상담	2,255,000	2,546,000	291,000	개별상담 7,072원 * 8회 * 45명 = 2,546,000원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	400,000	400,000	0	사례발굴비 80,000원 * 5개월 = 400,000원
	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	2,130,000	3,452,500	1,322,500	전담사회복지사 150,000원 * 3명 = 450,000원
							생활지원사 100,000원 * 30명 = 3,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	773,649	0	-773,649
		반환금	반환금	5,825,340	17,939,613	12,114,273	2020년 반환금 17,914,613원 (보조금 17,894,302원, 2020년 기타예금이자 20,311원)
							2021년 기타예금이자 반환 25,000원
세출계				646,229,149	670,948,012	24,718,863

3. 응급안전안심서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	160,587	141,360	▲19,227	①
이월금	이월금	전년도이월금	186	6,771	6,585	②

① 신규장비(778대→576대) 축소로 감액

② 전년도 이월금 증가

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사업비	사업비	장비유지 보수사업비	129,158	109,959	▲19,202	①
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	191	6,776	6,585	②

① 신규장비(778대→576대) 축소로 감액

② 2020년 보조금 반납분 발생

3. 2021년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	160,587,480	141,360,480	-19,227,000	사무비	인건비	급여	21,543,720	21,869,760	326,040
2			시도보조금	1,920,000	1,920,000	0			제수당	3,720,000	3,720,000	0
3	이월금	이월금	전년도이월금	186,460	6,771,679	6,585,219			퇴직금 및 퇴 직적립금	1,795,320	1,822,560	27,240
4	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,200	5,200	0			사회보험 부담금	2,162,440	2,227,560	65,120
5				0	0	0		운영비	여비	200,000	200,000	0
6				0	0	0			수용비 및 수 수료	203,000	349,000	146,000
7				0	0	0			공공요금	1,080,000	840,000	-240,000
8				0	0	0			제세공과금	25,000	35,000	10,000
9				0	0	0			차량비	2,520,000	2,160,000	-360,000
10				0	0	0			기타운영비	100,000	100,000	0
11				0	0	0	사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	129,158,400	109,956,941	-19,201,459
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
13				0	0	0			반환금	191,260	6,776,538	6,585,278
세입 합계				162,699,140	150,057,359	-12,641,781	세출합계			162,699,140	150,057,359	-12,641,781

3. 2021년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	27,301,480	27,719,880	418,400	인건비(임직원보수일람표참조) 27,719,880원
			운영비	133,286,000	113,640,600	-19,645,400	운영비 113,640,600원
		시도보조금	처우개선비	1,920,000	1,920,000	0	처우개선비 1,920,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	186,460	6,771,679	6,585,219	전년도이월금(자부담) 141원
							2020년 보조금 이월금 6,771,538원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,200	5,200	0	기타예금이자수입 200원
							기타예금이자수입 5,000원
세입계				162,699,140	150,057,359	-12,641,781
사무비	인건비	급여	급여	21,543,720	21,869,760	326,040	1,822,480원 * 1명 * 12개월 = 21,869,760원
		제수당	처우개선비	3,720,000	3,720,000	0	310,000원 * 12개월 = 3,720,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,795,320	1,822,560	27,240	151,880원 * 1명 * 12개월 = 1,822,560원
		사회보험부담금	사회보험부담금	2,162,440	2,227,560	65,120	185,630원 * 1명 * 12개월 = 2,227,560원
	운영비	여비	여비	200,000	200,000	0	여비 100,000원 * 1회 * 1명 = 100,000원
							실무자 워크숍 100,000원 * 1회 * 1명 = 100,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	203,000	349,000	146,000	수용비 및 수수료 349,000원
		공공요금	공공요금	1,080,000	840,000	-240,000	전기요금 70,000원 * 12월 = 840,000원
		제세공과금	제세공과금	25,000	35,000	10,000	배상책임보험 25,000원 * 1명 = 35,000원
		차량비	차량비	2,520,000	2,160,000	-360,000	유류비 180,000원 * 12월 = 2,520,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	기타운영비	업무추진비	100,000	100,000	0	유관기관간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	129,158,400	109,956,941	-19,201,459	건전지구입비 341원
							기존장비(케어비전) 통신비 10,000원 * 404대 * 12개월 = 48,480,000원
							8차장비 통신비 4,500원 * 28대 * 2개월 = 252,000원
							신규보급 및 교체장비 통신비 10,000원 * 604대 * 10개월 =60,400,000원
							장비유지보수비 824,600원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	191,260	6,776,538	6,585,278	2020년 보조금 반환6,775,538원
							(보조금 6,769,505원, 예금이자수입 2,033원)
세출계				162,699,140	150,057,359	-12,641,781

4. 저소득식사배달사업

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	5,928	7,820	1,892	①

① 대상자 증원으로 증액

○ 세 출                                                                       (단위: 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사업비	예방적사업비	저소득식사 배달사업비	5,928	7,820	1,892	①

① 대상자 증원으로 증액, 항변경(사업비→예방적사업비)

4. 2021년 저소득식사배달사업 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,928,000	7,820,200	1,892,200	사업비	사업비	저소득식사 배달사업비	5,928,000	0	▲5,928,000
2	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,500	1,500	0	사업비	예방적 사업비	저소득식사 배달사업비	0	7,820,200	7,820,200
3				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,500	1,500	0
세입 합계				5,929,500	7,821,700	1,892,200	세출합계			5,929,500	7,821,700	1,892,200

4. 2021년 저소득식사배달사업 추가경정예산(안)                                                                       (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	5,928,000	7,820,200	1,892,200	밑반찬 지원비 7,820,200원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,500	1,500	0	기타예금이자수입 1,500원
세입계				5,929,500	7,821,700	1,892,200
사업비	사업비	저소득식사배달 사업비	밑반찬 지원	5,928,000	0	-5,928,000
	예방적사업비	저소득식사배달 사업비	밑반찬지원	0	7,820,200	7,820,200	밑반찬 6,000원 * 25명 * 51주 = 7,650,000원
							밑반찬 6,000원 * 29명 * 1주 = 170,200원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,500	1,500	0	기타예금이자 수입 1,500원
세출계				5,929,500	7,821,700	1,892,200

2021년도 신규

사업계획 및 예산(안)

1. 2021년 폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원사업 계획(안)

(단위 : 천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원사업	폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원	냉방용품 등 지원	폭염 취약 계층 (생활지원사 포함)	11	593	17,125	- 목적 : 폭염취약계층에 대한 안전확인 체계 확립 및 선제적 지원으로 폭염피해 예방 - 내용 : 독거노인 냉방용품 지원, 생활지원사 안부확인 통신요금 및 폭염냉방용품 수요조사 수당 지원 - 시행시기 : 폭염(6~9월), 혹한기(11~3월) - 산출근거 냉방용품 지원 293명 * 1회 = 293명 생활지원사 통신요금 지원 30명 * 9회 = 270명 생활지원사 조사수당 30명 * 1회 = 30명	- 폭염피해 예방

1. 2021년 폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원사업 예산(안)

(단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	17,125,000	17,125,000	0	독거노인 냉방용품 지원 10,225,000원
							생활지원사 조사수당 1,500,000원
							생활지원사 혹서기,혹한기 통신비 5,400,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	기타예금이자수입 1,000원
세입계				17,126,000	17,126,000	0
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,900,000	6,900,000	0	생활지원사 조사수당 50,000원 * 1회 * 30명 = 1,500,000원
							생활지원사 혹서기(6~9월) 및 혹한기(11~3월) 통신비 20,000원 * 9월 * 30명 = 5,400,000원
사업비	사업비	폭염대비 독거노인 지원사업비	냉방용품 지원	10,225,000	10,225,000	0	넥밴드선풍기 35,000원 * 1회 * 293명 = 10,225,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,000	1,000	0	기타예금이자 1,000원
세출계				17,126,000	17,126,000	0

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!